| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024. | 430,00 | ||
| 24/09/2024 | SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1474 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 430,00 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 6990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
