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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6990	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024.	430,00
24/09/2024	SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 797/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 625/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1474 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		430,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho 6990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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