Nome do Credor: 51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6991
Data de lançamento:
22/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, HD EXTERNO 240 GB -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024.
247,50
247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
OUTROS, HD EXTERNO 240 GB -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024.
247,50
27/05/2024
OUTROS, HD EXTERNO 240 GB -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Mº 54.006.509 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. CLEDECI CHIESA.
247,50
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006991/2024
MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN - 33436
247,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
