| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HD EXTERNO 240 GB - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024. | 247,50 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | OUTROS, HD EXTERNO 240 GB - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024. | 247,50 | ||
| 27/05/2024 | OUTROS, HD EXTERNO 240 GB - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 240GB PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 654/2024 E ORDEM DE COMPRA 627/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Mº 54.006.509 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. CLEDECI CHIESA. | 247,50 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006991/2024 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN - 33436 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
