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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6992	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO DUSTER PREFIXO 9317 CFE.OFÍCIO Nº012/4ºPELBM E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	80,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO DUSTER PREFIXO 9317 CFE.OFÍCIO Nº012/4ºPELBM E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	280,00
27/05/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO DUSTER PREFIXO 9317 CFE.OFÍCIO Nº012/4ºPELBM E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 800 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO. RICARDO GASTRING.		280,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho 6992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00