SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, CANO SOLD. SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES DA COZINHA NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 663/2024 E ORDEM DE COMPRA 626/2024.
441,05
441,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, CANO SOLD. SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES DA COZINHA NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 663/2024 E ORDEM DE COMPRA 626/2024.
441,05
27/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CANALETA, CANO SOLD. SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES DA COZINHA NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 663/2024 E ORDEM DE COMPRA 626/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5391 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
441,05
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006994/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
441,05
TOTAL
441,05
441,05
441,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
