Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6995
Data de lançamento:
22/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAIS DIVERSOS, ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 653/2024 E ORDEM DE COMPRA 629/2024.
32,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 653/2024 E ORDEM DE COMPRA 629/2024.
160,00
27/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEIS ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 653/2024 E ORDEM DE COMPRA 629/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22289 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA.
160,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006995/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
