SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024.
1.609,00
1.609,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024.
1.609,00
21/06/2024
PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16231 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER.
1.609,00
27/06/2024
Pagamento de Empenho 6996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.609,00
TOTAL
1.609,00
1.609,00
1.609,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
