| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024. | 1.609,00 | 1.609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024. | 1.609,00 | ||
| 21/06/2024 | PEÇAS, MOTOR VIDRO ELÉTRICO, LÂMPADA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 675/2024. ORDEM DE COMPRA 630/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16231 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 1.609,00 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 6996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.609,00 | ||
| TOTAL | 1.609,00 | 1.609,00 | 1.609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
