Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 29/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO.
0,00
115,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 29/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO.
115,20
22/01/2024
VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE NO DIA 29/12/2023, CFME DECLARAÇÕES DE VIAGENS EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
115,20
30/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2024
ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845
115,20
TOTAL
115,20
115,20
115,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
