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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7001	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
15.00	CIMENTO 50 KG	37,80	567,00
1500.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NA SEDE DA HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD Nº 036/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	0,71	1.060,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NA SEDE DA HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD Nº 036/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	1.659,71
23/05/2024	ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NA SEDE DA HÍPICA IBIRUBENSE, CFE DFD Nº 036/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº10 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.659,71
27/05/2024	Pagamento de Empenho 7001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.659,71
TOTAL		1.659,71	1.659,71	1.659,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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