| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 7004 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº692/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. | 80,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº692/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. | 640,00 | ||
| 17/06/2024 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº692/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. | 640,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007004/2024 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
