STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE VERANÓPOLIS/RS DIA 23/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 288/2024.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE VERANÓPOLIS/RS DIA 23/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 288/2024.
168,00
23/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE VERANÓPOLIS/RS DIA 23/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 288/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.
168,00
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007008/2024
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - 34255
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
