| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios,para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, SENDO 40 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 09/05 À 18/05, MEMORANDO 089/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÕES E TERMO DE CREDENCIAMENTO 060-2023. | 40,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios,para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, SENDO 40 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 09/05 À 18/05, MEMORANDO 089/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÕES E TERMO DE CREDENCIAMENTO 060-2023. | 1.600,00 | ||
| 23/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, SENDO 40 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 09/05 À 18/05, MEMORANDO 089/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÕES E TERMO DE CREDENCIAMENTO 060-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOFF JUNIOR. | 1.600,00 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
