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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7021	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024.	160,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024.	480,00
13/06/2024	OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6943 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		480,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007021/2024 GUILHERME M PARIZOTTO ME - 23428			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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