| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024. | 160,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024. | 480,00 | ||
| 13/06/2024 | OUTROS, CARRETEL NYLON TRIMCUT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 637/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6943 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. | 480,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007021/2024 GUILHERME M PARIZOTTO ME - 23428 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
