| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 7022 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024. | 176,99 | 176,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024. | 176,99 | ||
| 24/05/2024 | PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO SGT. RICARDO GASTRING. | 176,99 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 7022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,99 | ||
| TOTAL | 176,99 | 176,99 | 176,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
