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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	7022	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024.	176,99	176,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024.	176,99
24/05/2024	PEÇAS, CHICOTE, CABO, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 13/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 638/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO SGT. RICARDO GASTRING.		176,99
29/05/2024	Pagamento de Empenho 7022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,99
TOTAL		176,99	176,99	176,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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