Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7025
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PIVOS, PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VAN PLACA JBO 2B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 641/2024.
4.973,00
4.973,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
PEÇAS,PIVOS, PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VAN PLACA JBO 2B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 641/2024.
4.973,00
29/05/2024
PEÇAS,PIVOS, PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VAN PLACA JBO 2B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 641/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 218 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
4.973,00
05/06/2024
Pagamento de Empenho 7025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.973,00
TOTAL
4.973,00
4.973,00
4.973,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
