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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	7029	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
227.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	224,73
300.00	LOTE 08 - Mini hambúrguer	3,00	900,00
20.00	CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 28/05, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023 E MEMORANDO STASH 291/2024.	17,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 28/05, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023 E MEMORANDO STASH 291/2024.	1.464,73
17/06/2024	LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 28/05, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023 E MEMORANDO STASH 291/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55323023 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.464,73
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7029/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			1.464,73
TOTAL		1.464,73	1.464,73	1.464,73
SALDO A PAGAR				0,00