Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE E ITAQUI/RS DIA 22/05/2024 PARA AJUDA HUMANITÁRIA EM SITUÇÃO EMERGENCIAL CFE MEMORANDO SAP 212/2024.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE E ITAQUI/RS DIA 22/05/2024 PARA AJUDA HUMANITÁRIA EM SITUÇÃO EMERGENCIAL CFE MEMORANDO SAP 212/2024.
100,00
23/05/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE E ITAQUI/RS DIA 22/05/2024 PARA AJUDA HUMANITÁRIA EM SITUÇÃO EMERGENCIAL CFE MEMORANDO SAP 212/2024.LIQUIDDO CFE. NF Nº 8597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
100,00
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7031/2024
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
