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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7035	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 809/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 809/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023.	5.000,00
23/05/2024	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO / INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 809/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202496 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAROA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		5.000,00
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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