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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO HOSPITAL SANTA LUCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE DFD Nº 049/2024 DE 13/05/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 48/202 E PARECER JURÍDICO Nº 250/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 23/05/2024. 0,00 37.967,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE DFD Nº 049/2024 DE 13/05/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 48/202 E PARECER JURÍDICO Nº 250/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 23/05/2024. 37.967,85
23/05/2024 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE DFD Nº 049/2024 DE 13/05/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 48/202 E PARECER JURÍDICO Nº 250/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 23/05/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. 37.967,85
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2024 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO HOSPITAL SANTA LUCIA - 2626 37.967,85
TOTAL 37.967,85 37.967,85 37.967,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.