| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMONAÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 642/2024. | 1.556,00 | 1.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMONAÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 642/2024. | 1.556,00 | ||
| 24/05/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMONAÇÃO DE PÓRTICOS DE ACESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 642/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. | 1.556,00 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 7040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.556,00 | ||
| TOTAL | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
