SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PORTICO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 643/2024.
1.315,60
1.315,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PORTICO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 643/2024.
1.315,60
24/05/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PORTICO CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 643/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5410 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA.
1.315,60
12/06/2024
Pagamento de Empenho 7041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.315,60
TOTAL
1.315,60
1.315,60
1.315,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
