| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 7042 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DESTINADAS USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 683/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2024. | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | OUTROS, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DESTINADAS USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 683/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2024. | 60,00 | ||
| 28/06/2024 | OUTROS, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DESTINADAS USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 683/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 644/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 60,00 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2024 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
