| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
| Número do empenho: | 7044 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 80W90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 80W 90 DESTINADA PARA RANGER Nº204 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 646/2024. | 62,09 | 372,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 80W90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 80W 90 DESTINADA PARA RANGER Nº204 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 646/2024. | 372,54 | ||
| 28/05/2024 | EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE CREDOR. | -372,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
