| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
| Número do empenho: | 7046 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO, OUTROS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA E PEÇAS REALIZADAS NA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 648/2024. | 5.520,00 | 5.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO, OUTROS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA E PEÇAS REALIZADAS NA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 648/2024. | 5.520,00 | ||
| 28/05/2024 | EMPENHO ANULDO DEVIDO TROCA DE CREDOR. | -5.520,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
