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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7047	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.87	Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS 3MM DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 286/2023 ATA Nº26/2024.	150,00	130,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	Vidro liso transparente incolor de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS 3MM DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 286/2023 ATA Nº26/2024.	130,50
TOTAL		130,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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