| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 708 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 5,98 | 6.578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 6.578,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/387922; 051/456228; 050/389044; 050/386938; 050/386174; 051/458282; 050/387078; 050/385292; 050/384604; 051/456485; 051/456012; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 3.214,02 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/387922; 051/456228; 050/389044; 050/386938; 050/386174; 051/458282; 050/387078; 050/385292; 050/384604; 051/456485; 051/456012; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 3.214,02 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460302; 050/390427; 050/389703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 757,56 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -2.606,42 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460302; 050/390427; 050/389703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 757,56 | ||
| TOTAL | 3.971,58 | 3.971,58 | 3.971,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
