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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	708	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1100.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	6.578,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	6.578,00
31/01/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/387922; 051/456228; 050/389044; 050/386938; 050/386174; 051/458282; 050/387078; 050/385292; 050/384604; 051/456485; 051/456012; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.		3.214,02
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/387922; 051/456228; 050/389044; 050/386938; 050/386174; 051/458282; 050/387078; 050/385292; 050/384604; 051/456485; 051/456012; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.			3.214,02
16/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460302; 050/390427; 050/389703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.		757,56
16/02/2024	ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-2.606,42
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460302; 050/390427; 050/389703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.			757,56
TOTAL		3.971,58	3.971,58	3.971,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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