Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS
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Dados do Empenho
Número do empenho:
709
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
2 / 2023
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
670.00
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 670L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV FE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
5,98
4.006,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 670L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV FE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
4.006,60
31/01/2024
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/456597; 051/457798; 051/455162; 051/457172; 051/459549; 050/387886; 1/210424;
1.994,13
08/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.994,13
16/02/2024
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.
383,99
16/02/2024
ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-1.628,48
21/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
383,99
TOTAL
2.378,12
2.378,12
2.378,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
