| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 670.00 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 670L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV FE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 5,98 | 4.006,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 670L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV FE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 4.006,60 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/456597; 051/457798; 051/455162; 051/457172; 051/459549; 050/387886; 1/210424; | 1.994,13 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.994,13 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/460669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 383,99 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.628,48 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,99 | ||
| TOTAL | 2.378,12 | 2.378,12 | 2.378,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
