| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 470.00 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 470L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV - DEPTO. TRANSITO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 5,98 | 2.810,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 470L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV - DEPTO. TRANSITO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 2.810,60 | ||
| 31/01/2024 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 470L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV - DEPTO. TRANSITO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 050/386117; 050/384982; 051/459801; 051/458383; ANEXA E ATESTADA ELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 1.170,16 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.170,16 | ||
| 16/02/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.640,44 | ||
| TOTAL | 1.170,16 | 1.170,16 | 1.170,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
