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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
420.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	2.511,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	2.511,60
31/01/2024	LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 050/389201; 051/457733; 051/458468; 051/457290; 051/458180; 051/456219; 050/386171; 051/455199; 051/456378; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.531,20
08/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.531,20
16/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/390487; 050/389553; 050/389895; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.		629,80
16/02/2024	ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-350,60
21/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			629,80
TOTAL		2.161,00	2.161,00	2.161,00
SALDO A PAGAR				0,00