| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 420.00 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 5,98 | 2.511,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 2.511,60 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 050/389201; 051/457733; 051/458468; 051/457290; 051/458180; 051/456219; 050/386171; 051/455199; 051/456378; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. | 1.531,20 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.531,20 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/390487; 050/389553; 050/389895; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 629,80 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -350,60 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,80 | ||
| TOTAL | 2.161,00 | 2.161,00 | 2.161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
