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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	1.196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	1.196,00
31/01/2024	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE; NF Nº 456555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2024.		219,66
08/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,66
16/02/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-976,34
TOTAL		219,66	219,66	219,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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