| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC.PECUARIA E MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 129,25 | 2.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC.PECUARIA E MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 2.585,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 51/456399; 51/458325; 50/385914; 50/388076; 50/386126; 50/389045; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 775,50 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 51/456399; 51/458325; 50/385914; 50/388076; 50/386126; 50/389045; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 775,50 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/460833; 050/389676; 051/460056; 050/390442; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. | 517,00 | ||
| 16/02/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.292,50 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/460833; 050/389676; 051/460056; 050/390442; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. | 517,00 | ||
| TOTAL | 1.292,50 | 1.292,50 | 1.292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
