| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 129,25 | 517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 517,00 | ||
| 31/01/2024 | ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 457625 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2024. | 129,25 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 457625 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2024. | 129,25 | ||
| 16/02/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -387,75 | ||
| TOTAL | 129,25 | 129,25 | 129,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
