| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 325.00 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 6,18 | 2.008,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 2.008,50 | ||
| 31/01/2024 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1407693 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/24. | 416,48 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 416,48 | ||
| 15/02/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 42405 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 549,16 | ||
| 15/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -1.042,86 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,16 | ||
| TOTAL | 965,64 | 965,64 | 965,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
