| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 721 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 002/2023. | 6,18 | 401,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 002/2023. | 401,70 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3/1408133; 3/1400022; 3/1401346; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 395,91 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,91 | ||
| 15/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -5,79 | ||
| TOTAL | 395,91 | 395,91 | 395,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
