Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 |
13.949,56 |
|
|
| 24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
13.949,56 |
|
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
26,83 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
29,40 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
53,33 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
86,42 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
100,00 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
387,04 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
396,22 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.069,91 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.740,02 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.008,53 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.646,41 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 7264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.405,45 |
| TOTAL |
13.949,56 |
13.949,56 |
13.949,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
