| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 535.00 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 6,38 | 3.413,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 3.413,30 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/508371; 1/511370; 1/512898; 1/509575; 1/513955; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 2.174,64 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.174,64 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516443; 001/515456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 872,34 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -366,32 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 872,34 | ||
| TOTAL | 3.046,98 | 3.046,98 | 3.046,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
