ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.
6,38
3.413,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 535L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.
3.413,30
31/01/2024
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/508371; 1/511370; 1/512898; 1/509575; 1/513955; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.
2.174,64
07/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.174,64
16/02/2024
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516443; 001/515456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.
872,34
16/02/2024
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-366,32
21/02/2024
Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
872,34
TOTAL
3.046,98
3.046,98
3.046,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
