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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18200.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.200L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.	6,38	116.116,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.200L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.	116.116,00
31/01/2024	LIQUIDADO CFE Nº 001/514678; 001/508296; 001/512228; 001/509018; 001/509312; 001/512818; 001/515187; 001/509307; 001/507780; 001/510163; 001/508646; 001/511457; 001/509714; 001/507930; 001/508644; 001/512834; 001/513950; 001/510195; 001/512229; 001/509048; 001/509614; 001/507576; 001/508295; 001/510346; 001/507793; 001/514619; 001/514585; 001/508284; 001/511352; 001/510550; 001/514891; 001/513936; 001/515252; 001/513661; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		65.902,16
07/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65.902,16
16/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516234; 001/515515; 001/516765; 001/516071; 001/515578; 001/516477; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.		15.393,87
16/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-34.819,97
21/02/2024	Pagamento de Empenho 729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.393,87
TOTAL		81.296,03	81.296,03	81.296,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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