| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 730 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.00 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 285L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 6,38 | 1.818,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 285L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 1.818,30 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/513857; 1/511074; 1/515270; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2024 | 1.154,76 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.154,76 | ||
| 16/02/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -663,54 | ||
| TOTAL | 1.154,76 | 1.154,76 | 1.154,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
