| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. | 5,78 | 1.502,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. | 1.502,80 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/459719; 050/387738; 050/389021; 051/456655; 1/210423; ANEXA E ATESTASTA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 1.169,02 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/459719; 050/387738; 050/389021; 051/456655; 1/210423; ANEXA E ATESTASTA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 1.169,02 | ||
| 16/02/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -333,78 | ||
| TOTAL | 1.169,02 | 1.169,02 | 1.169,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
