DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
6,18
40.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
40.170,00
31/01/2024
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 3/1400953; 3/1399243; 3/1406374; 3/1404774; 3/1407655; 3/140056; 3/1397555; 3/1408617; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.
19.054,19
07/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.054,19
15/02/2024
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/42406; 000/42407; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.
3.067,50
15/02/2024
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-18.048,31
21/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.067,50
TOTAL
22.121,69
22.121,69
22.121,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
