| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6500.00 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 6,18 | 40.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L ÓLEO DISEL COMUN DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. | 40.170,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 3/1400953; 3/1399243; 3/1406374; 3/1404774; 3/1407655; 3/140056; 3/1397555; 3/1408617; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 19.054,19 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.054,19 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/42406; 000/42407; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 3.067,50 | ||
| 15/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -18.048,31 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.067,50 | ||
| TOTAL | 22.121,69 | 22.121,69 | 22.121,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
