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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	740	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200L GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,98	1.196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200L GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	1.196,00
31/01/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/458376; 050/385471; 051/459995; 050/387246; 051/458364; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.		1.172,36
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/458376; 050/385471; 051/459995; 050/387246; 051/458364; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.			1.172,36
16/02/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-23,64
TOTAL		1.172,36	1.172,36	1.172,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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