| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024. | 391,40 | 391,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024. | 391,40 | ||
| 30/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.651 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 391,40 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000747/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 391,40 | ||
| TOTAL | 391,40 | 391,40 | 391,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
