Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
747
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024.
391,40
391,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024.
391,40
30/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CUMEEIRA 15º, SILICONE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 62/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.651 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
391,40
03/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000747/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
391,40
TOTAL
391,40
391,40
391,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
