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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	749	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros.	21,98	153,86
60.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	60,00
60.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS E C/ GÁS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. DFD Nº 005/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 41/2024.	0,92	55,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS E C/ GÁS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. DFD Nº 005/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 41/2024.	269,06
14/02/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS E C/ GÁS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. DFD Nº 005/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 41/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		269,06
16/02/2024	Pagamento de Empenho 749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,06
TOTAL		269,06	269,06	269,06
SALDO A PAGAR				0,00