| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO AIR CROSS Nº 207 CFE. MEMORANDOO INTERNO Nº 34/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2024. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO AIR CROSS Nº 207 CFE. MEMORANDOO INTERNO Nº 34/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2024. | 20,00 | ||
| 26/02/2024 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO AIR CROSS Nº 207 CFE. MEMORANDOO INTERNO Nº 34/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 20,00 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 751/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
