Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS DIAS 25 E 26/01/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 34/2024 SAÍDA 09H DIA 25/01 E RETORNO AS 23H DO DIA 26/01/24.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS DIAS 25 E 26/01/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 34/2024 SAÍDA 09H DIA 25/01 E RETORNO AS 23H DO DIA 26/01/24.
432,00
24/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS DIAS 25 E 26/01/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 34/2024 SAÍDA 09H DIA 25/01 E RETORNO AS 23H DO DIA 26/01/24. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI.
432,00
25/01/2024
Pagamento de Empenho 753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
