SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA SEDUC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 056/2024.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA SEDUC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 056/2024.
180,00
24/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA SEDUC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 056/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000758/2024
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
