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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	88,14
200.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DIRETIVAS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 78/2024 CREDENCIAMENTO 112/2023.	0,99	198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DIRETIVAS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 78/2024 CREDENCIAMENTO 112/2023.	286,14
31/01/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EQUIPES DIRETIVAS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DE 2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 78/2024 CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.332.341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		286,14
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000759/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			286,14
TOTAL		286,14	286,14	286,14
SALDO A PAGAR				0,00