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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 50% PISO REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE. DFD Nº 007/2024 CREDENCIAMENTO 002/2022.	19,75	987,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 50% PISO REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE. DFD Nº 007/2024 CREDENCIAMENTO 002/2022.	987,50
29/01/2024	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 50% PISO REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE. DFD Nº 007/2024 CREDENCIAMENTO 002/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		987,50
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			987,50
TOTAL		987,50	987,50	987,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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