| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 10.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 155,57 |
| 5.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) - FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 241,09 |
| 12.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO SALAO COMUNITPARIO DE BIA VISTA CFE. DFD Nº 009/2024 ATA 47/2023. | 37,80 | 453,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) - FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO SALAO COMUNITPARIO DE BIA VISTA CFE. DFD Nº 009/2024 ATA 47/2023. | 874,80 | ||
| 29/01/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) - FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO SALAO COMUNITPARIO DE BIA VISTA CFE. DFD Nº 009/2024 ATA 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.249.013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 874,80 | ||
| 02/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 874,80 | ||
| TOTAL | 874,80 | 874,80 | 874,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
