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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	768	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 066/2024 ATA 0025/2024 PMI 39/2023.	7,61	1.522,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 066/2024 ATA 0025/2024 PMI 39/2023.	1.522,00
29/02/2024	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 066/2024 ATA 0025/2024 PMI 39/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13567 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		913,20
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			913,20
TOTAL		1.522,00	913,20	913,20
SALDO A PAGAR				608,80