Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
113.900,00 |
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| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/336 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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2.568,29 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.568,29 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/343 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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17.121,92 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.121,92 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/347 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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12.841,44 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.841,44 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/351 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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17.121,92 |
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| 10/09/2024 |
ESTORNADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
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-17.121,92 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFME NF 356/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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17.121,92 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFME NF 356/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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17.121,92 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-17.121,92 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-17.121,92 |
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| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/370 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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2.650,62 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO SUPRESSÃO DE CONTRATO. |
-69.224,29 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.650,62 |
| 18/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.797,38 |
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| 19/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/376 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024. |
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5.696,06 |
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| TOTAL |
40.878,33 |
40.878,33 |
35.182,27 |
| SALDO A PAGAR |
5.696,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
