Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
113.900,00 |
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29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/336 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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2.568,29 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.568,29 |
28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/343 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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17.121,92 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.121,92 |
TOTAL |
113.900,00 |
19.690,21 |
19.690,21 |
SALDO A PAGAR |
94.209,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.